第一部分概况……………………………………………………………………………1
一、本部门职责………………………………………………………………………1
二、机构设置情况……………………………………………………………………1
第二部分2024年部门预算报表…………………………………………………………2
表一2024年预算收支总表……………………………………………………………2
表二2024年预算收入总表……………………………………………………………4
表三2024年预算支出总表……………………………………………………………5
表四2024年财政拨款收支总表………………………………………………………6
表五2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)…………………………8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转) .....9
表七2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)…………………………10
表八2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)…………………………11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)…………………12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表……………………………12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表………………………………13
表十二2024年项目支出预算表(本年预算)……………………………………14
表十三2024年项目支出预算表(上年结转)……………………………………15
第三部分2024年度部门预算情况说明………………………………………………16
一、部门预算收支数据变动情况及原因………………………………………………16
二、收入预算情况说明………………………………………………………………16
三、支出预算情况说明………………………………………………………………16
四、财政拨款收支预算总体情况说明……………………………………………16
五、一般公共预算支出情况说明…………………………………………………16
六、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………17
七、“三公”经费增减变动原因说明……………………………………………17
八、机关运行经费增减变动原因说明……………………………………………18
九、政府采购情况………………………………………………………18
十、绩效管理情况………………………………………………………18
内部审核十一国有资产占有使用情况……………………………………………………20
十三、其他说明……………………………………………………………… . .20
(一)政府购买服务指导性目录……………………………………………20
(二)其他……………………………………………………………………20
第四部分 名词解释…………………………………………………………… 23
第一部分 概况
一、本部门职责
进一步加强自身建设，不断提高社员自身素质，举办新社员培训和政治交接培训。积极参政议政、建言献策，组织社员开展调研和召开专题座谈会，继续搞好社会服务和政治交接，提交高质量的提案和社情民意。
二、机构设置情况
我单位共有编制8人，实有人员6人， 离退休人员4人。 内设办公室、组宣部(参政议政处) 两个部室。
第二部分 2024年部门预算报表
预算公开表1
2024年预算收支总表
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
一、一般公共预算 | 203.75 | 一、一般公共服务支出 | 172.81 | 172.81 | |
二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | 六、科学技术支出 | | | |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | |
| | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | 十、卫生健康支出 | 8.18 | 8.18 | |
| | 十一、节能环保支出 | | | |
| | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | 十三、农林水支出 | | | |
| | 十四、交通运输支出 | | | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | 十七、金融支出 | | | |
| | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | 二十、住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | 二十四、预备费 | | | |
| | 二十五、其他支出 | | | |
| | 二十六、转移性支出 | | | |
| | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | |
本年收入合计 | 203.75 | 本年支出合计 | 203.75 | 203.75| | |
上年结转 | | 年终结转 | | | |
收入总计 | 203.75 | 支出总计 | 203.75 | 203.75 | |
预算公开表2
2024年预算收入总表
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
项目 | 本年收入 | 上年结转 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 203.75 | 203.75| | | | | | |
201 | 一般公共服务支出 | 172.81 | 172.81 | | | | | |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 172.81 | 172.81 | | | | | |
2012801 | 行政运行 | 100.11 | 100.11| | | | | | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 72.70 | 72.70 | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.03| | 11.03 | | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03| | 11.03| | | | | | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.38 | 0.38| | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.65 | 10.65 | | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 8.18| | 8.18| | | | | | |
21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | | | | | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.66 | 2.66 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 11.71 | 11.71 | | | | | |
··
2024年预算支出总表
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
项目 | 2024年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 203.75 | 131.05 | 72.70 |
201 | 一般公共服务支出 | 172.81 | 100.11 | 72.70 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 172.81 | 100.11 | 72.70 |
2012801 | 行政运行 | 100.11 | 100.11 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 72.70 | | 72.70 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.38 | 0.38 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.65 | 10.65 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.18| | 8.18| | |
21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.66 | 2.66 | |
221 | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.71 | 11.71 | |
5-
2024年财政拨款收支总表
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算 | 203.75 | 一、一般公共服务支出 | 172.81 | 172.81 | | |
二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | 四、公共安全支出 | | | | |
| | 五、教育支出 | | | | |
| | 六、科学技术支出 | | | | |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | 八、社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | | |
| | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | 十、卫生健康支出 | 8.18 | 8.18 | | |
| | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | 十三、农林水支出 | | | | |
| | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | 十七、金融支出 | | | | |
| | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | 二十、住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | | |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | 二十四、预备费 | | | | |
| | 二十五、其他支出 | | | | |
| | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | |
本年收入合计 | 203.75 | 本年支出合计 | 203.75 | 203.75 | | |
上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
一、一般公共预算 | | | | | | |
二、政府性基金预算 | | | | | | |
三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | |
收入总计 | 203.75 | 支出总计 | 203.75 | 203.75 | | |
2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
项目 | 2024年预算数 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 203.75 | 131.05 | 72.70 |
201 | 一般公共服务支出 | 172.81 | 100.11 | 72.70 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 172.81 | 100.11 | 72.70 |
2012801 | 行政运行 | 100.11 | 100.11 | |
2012802 | 一般行政管理事务 | 72.70 | | 72.70 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.03 | 11.03 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.03 | 11.03 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.38 | 0.38 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.65 | 10.65 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.18 | 8.18 | |
21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.66 | 2.66 | |
221 | 住房保障支出 | 11.71 | 11.71 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.71 | 11.71 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.71 | 11.71 | |
预算公开表6
2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |
合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 131.05 | 109.80 | 21.25 |
工资福利支出 | | 109.74 | 109.74 | |
基本工资 | 工资奖金津补贴 | 23.64 | 23.64 | |
津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 16.73 | 16.73 | |
奖金 | 工资奖金津补贴 | 37.79 | 37.79 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 10.65 | 10.65 | |
职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 5.33 | 5.33 | |
公务员医疗补助缴费 | 社会保障缴费 | 2.66 | 2.66 | |
其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
住房公积金 | 住房公积金 | 11.71 | 11.71 | |
其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 1.08 | 1.08 | |
商品和服务支出 | | 21.25 | | 21.25 |
印刷费 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 |
电费 | 办公经费 | 0.15 | | 0.15 |
物业管理费 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
差旅费 | 办公经费 | 0.53 | | 0.53 |
会议费 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
培训费 | 培训费 | 0.76 | | 0.76 |
公务接待费 | 公务接待费 | 0.36 | | 0.36 |
工会经费 | 办公经费 | 0.76 | | 0.76 |
福利费 | 办公经费 | 1.40 | | 1.40 |
其他交通费用 | 办公经费 | 4.86 | | 4.86 |
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 3.03 | | 3.03 |
对个人和家庭的补助 | | 0.06 | 0.06 | |
奖励金 | 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | |
1 /4
预算公开表7
2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
注：本表无数据
预算公开表8
2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
注：本表无数据
部门公开表9
2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 |
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
收入科目编码 | 科目名称 |
合计 | | | | | | |
| | | | | | | |
注：本表无数据
预算公开表10
2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
项目 | 2024年预算数 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
因公出国(境)费 | | | | |
公务接待费 | 0.36 | 0.36 | | |
公务用车购置及运行费 | | | | |
①公务用车购置费 | | | | |
②公务用车运行维护费 | | | | |
合计 | 0.36 | 0.36 | | |
预算公开表
2024年财政拨款安排机关运行经费预算表
部门名称：九三学社太原市委员会 单位：万元
单位名称 | 2024预算数 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
部门合计 | 21.25 | 21.25 | | |
九三学社太原市委员会 | 21.25 | 21.25 | | |
第三部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门预算收支数据变动情况及原因
2024年度九三学社太原市委员会预算收入总计203.75万元，其中：本年收入203.75万元, 上年结转0万元, 比上年减少19.66万元 , 下降8.80%, 主要原因是有1人退休，人员经费减少。； 本年部门预算支出总计203.75万元，其中：本年预算安排203.75万元, 上年结转0万元, 比上年减少19.66万元, 下降8.80%, 主要原因是有1人退休，人员经费减少。
二、收入预算情况说明
2024年度九三学社太原市委员会预算收入203.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入203.75万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%； 财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元, 占0%; 上年结转0万元, 占0%。
三、支出预算情况说明
2024年度九三学社太原市委员会支出预算203.75万元，其中：基本支出131.05万元, 占64.32%; 项目支出72.7万元, 占35.68%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度九三学社太原市委员会财政拨款收支总预算203.75万元。其中：一般公共预算拨款203.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入203.75万元，上年结转收入0万元。 支出包括：一般公共服务支出172.81万元、 社会保障和就业支出11.03万元、 卫生健康支出8.18万元、 住房保障支出11.71万元等。
五、六般公共预算支出情况说明
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况
2024 年度九三学社太原市委员会一般公共预算当年支出203.75万元，比上年减少19.66万元 , 下降8.8%。
(二) 一般公共预算当年支出结构情况
2024年度九三学社太原市委员会一般公共预算当年支出203.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出172.81万元，占84.81%； 社会保障和就业支出11.03万元, 占5.41%; 卫生健康支出8.18万元, 占4.01%; 住房保障支出11.71万元, 占5.75%等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年度九三学社太原市委员会一般公共预算安排基本支出 131.05万元，其中:
人员经费 109.80万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；
公用经费21.25万元，主要包括：会议费、 印刷费、 电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费等。
七、 “三公”经费增减变动原因说明
2024年九三学社太原市委员会财政拨款安排的“三公”经费预算0.36万元与2023年预算数相同。其中：因公出国(境) 费0万元，与上年预算数相同； 公务接待费0.36万元，与上年预算数相同； 公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同； 公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。
八、机关运行经费增减变动原因说明
九三学社太原市委员会2024年机关运行经费财政拨款
预算21.25万元, 比2023年预算减少1.17万元, 下降5.2%, 原因是人员退休一名, 相应支出减少。
九、政府采购情况
本部门无政府采购情况。
十、绩效管理情况
1、 整体绩效目标
2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金203.75万元，其中基本支出131.05万元, 项目支出72.70万元。
2、项目绩效目标
2024年九三学社太原市委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额72.70万元。 其中：其他运转类项目4个，涉及金额72.70万元； 特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额72.70万元，占部门(单位) 项目支出总额的36%。 其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额72.70万元； 特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)
市级预算部门(单位) 整体支出绩效目标申报表
(2024) 年度
部门基本信息 | 部门名称 | 040-九三学社太原市委员会 |
内设职能部门数 | 2个 | 所属预算单位数 | 0个 |
核定的人员编制数 | 8人 | 实际在职人员总数 | 6人 |
其中：在编人员数 | 6人 |
其他人员数 | 0人 |
部门职责 | 发挥民主党派优势， 为国家建设发挥作用 |
部门战略目标 | 提高参政议政水平和质量 |
年度 预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额(万元) | 按资金方向划分 | 资金总额 万元) |
合 计 | 203.75 | 合 计 | 203.75| |
其中：一般公共预算资金 | 203.75| | 其中：基本支出 | 131.05| |
政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 72.70 |
国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
专户管理资金 | 0.00 | | |
单位资金 | 0.00 | | |
年度重点任务 | 核心职能 | 重点任务 |
参政议政、建言献策 | |
年度绩效目标 | 提高参政议政质量和水平，提供调研报告、社情民意100篇以上 |
年度绩效指标 | 级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
部减税 | 数量指标 | 调研报告 | >50篇 |
质量指标 | 调研报告质量 | 提高质量水平 |
时效指标 | 时间 | 365天 |
成本指标 | 调研成本 | <0.1元 |
效益指标 | 经济效益指标 | | |
社会效益指标 | 满意度 | >90满意度 |
生态效益指标 | | |
可持续影响指标 | | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社员参加率 | >90参加率 |
十一、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：
截至2023年12月31日，九三学社太原市委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。
2、 房屋情况：
截至2023年12月31日，九三学社太原市委员会使用的办公用房建筑总面积411平方米。
3、其他国有资产占有使用情况：
截至2023年12月31日，九三学社太原市委员会占有使用价值50万元(原值)以上的通用设备0台(套) ； 九三学社太原市委员会占有使用价值100万元(原值)以上的通用设备0台(套) 。
十二、其他说明
(一) 政府购买服务指导性目录
九三学社太原市委员会制定政府购买服务指导性目录
(二) 其他
无
九三学社太原市委员会政府购买服务目录(2024年)
序号 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
E | 政府履职所需的辅助性事项 | | |
E11 | | 技术业务培训 | |
E1101 | | | 政府工作人员专业技能培训服务 |
E13 | | 其他 | |
E1301 | | | 物业管理 |
E1302 | | | 公车租赁 |
E1303 | | | 公文印刷 |
E1304 | | | 后勤保障与管理 |
10
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、 “三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) ； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、财政专户管理资金：
专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、 电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金； 是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。