2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

 

 


 

 

 

第一部分概况……………………………………………………………………………1

 

一、本部门职责………………………………………………………………………1

二、机构设置情况……………………………………………………………………1

第二部分2024年部门预算报表…………………………………………………………2

表一2024年预算收支总表……………………………………………………………2

表二2024年预算收入总表……………………………………………………………4

 

表三2024年预算支出总表……………………………………………………………5

表四2024年财政拨款收支总表………………………………………………………6

表五2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)…………………………8

表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转) .....9

表七2024年政府性基金预算收入表(不含上年结转)…………………………10

表八2024年政府性基金预算支出表(不含上年结转)…………………………11

表九2024年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)…………………12

表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表……………………………12

表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表………………………………13

表十二2024年项目支出预算表(本年预算)……………………………………14

表十三2024年项目支出预算表(上年结转)……………………………………15

第三部分2024年度部门预算情况说明………………………………………………16

 

一、部门预算收支数据变动情况及原因………………………………………………16

 

二、收入预算情况说明………………………………………………………………16

三、支出预算情况说明………………………………………………………………16

四、财政拨款收支预算总体情况说明……………………………………………16

五、一般公共预算支出情况说明…………………………………………………16

六、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………………17

七、“三公”经费增减变动原因说明……………………………………………17

 

八、机关运行经费增减变动原因说明……………………………………………18

九、政府采购情况………………………………………………………18

十、绩效管理情况………………………………………………………18


内部审核十一国有资产占有使用情况……………………………………………………20

              十三、其他说明………………………………………………………………  . .20

(一)政府购买服务指导性目录……………………………………………20

 

(二)其他……………………………………………………………………20

 

第四部分  名词解释……………………………………………………………    23

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 概况

 

一、本部门职责

进一步加强自身建设,不断提高社员自身素质,举办新社员培训和政治交接培训。积极参政议政、建言献策,组织社员开展调研和召开专题座谈会,继续搞好社会服务和政治交接,提交高质量的提案和社情民意。

二、机构设置情况

我单位共有编制8人,实有人员6人, 离退休人员4人。 内设办公室、组宣部(参政议政处) 两个部室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算报表

 

 

预算公开表1

 

2024年预算收支总表

 

          部门名称:九三学社太原市委员会                                                                         单位:万元

 

收入

支出

项目

2024年

项目

2024年合计

当年预算安排

上年结转安排

一、一般公共预算

203.75

一、一般公共服务支出

172.81

172.81

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

 

 

四、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、单位资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

11.03

11.03

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

8.18

8.18

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

11.71

11.71

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

203.75

本年支出合计

203.75

203.75|

 

上年结转

 

年终结转

 

 

 

收入总计

203.75

支出总计

203.75

203.75

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           预算公开表2

2024年预算收入总表

                    

 部门名称:九三学社太原市委员会                                                                单位:万元                                                                                                       

项目

本年收入

上年结转

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专管理资金

单位资金

合计

203.75

203.75|

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

172.81

172.81

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

172.81

172.81

 

 

 

 

 

2012801

行政运行

100.11

100.11|

 

 

 

 

 

2012802

一般行政管理事务

72.70

72.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.03|

11.03

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

11.03|

11.03|

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.38

0.38|

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.65

10.65

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.18|

8.18|

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.06

0.06

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.06

0.06

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.12

8.12

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

5.46

5.46

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

2.66

2.66

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.71

11.71

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.71

11.71

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.71

11.71

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

··

 

2024年预算支出总表

                

部门名称:九三学社太原市委员会                                                        单位:万元

项目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

203.75

131.05

72.70

201

一般公共服务支出

172.81

100.11

72.70

20128

民主党派及工商联事务

172.81

100.11

72.70

2012801

行政运行

100.11

100.11

 

2012802

一般行政管理事务

72.70

 

72.70

208

社会保障和就业支出

11.03

11.03

 

20805

行政事业单位养老支出

11.03

11.03

 

2080501

行政单位离退休

0.38

0.38

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.65

10.65

 

210

卫生健康支出

8.18|

8.18|

 

21007

计划生育事务

0.06

0.06

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.06

0.06

 

21011

行政事业单位医疗

8.12

8.12

 

2101101

行政单位医疗

5.46

5.46

 

2101103

公务员医疗补助

2.66

2.66

 

221

住房保障支出

11.71

11.71

 

22102

住房改革支出

11.71

11.71

 

2210201

住房公积金

11.71

11.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

5-

 

 

 

2024年财政拨款收支总表

              

部门名称:九三学社太原市委员会                                              单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

203.75

一、一般公共服务支出

172.81

172.81

 

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

、社会保障和就业支出

11.03

11.03

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

8.18

8.18

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

11.71

11.71

 

 

 

 

十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

203.75

本年支出合计

203.75

203.75

 

 

上年财政拨款结转

 

年终结转

 

 

 

 

一、一般公共预算

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

203.75

支出总计

203.75

203.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)

 

         部门名称:九三学社太原市委员会                                                                   单位:万元

 

项目

2024年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

203.75

131.05

72.70

201

一般公共服务支出

172.81

100.11

72.70

20128

民主党派及工商联事务

172.81

100.11

72.70

2012801

行政运行

100.11

100.11

 

2012802

一般行政管理事务

72.70

 

72.70

208

社会保障和就业支出

11.03

11.03

 

20805

行政事业单位养老支出

11.03

11.03

 

2080501

行政单位离退休

0.38

0.38

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.65

10.65

 

210

卫生健康支出

8.18

8.18

 

21007

计划生育事务

0.06

0.06

 

2100799

其他计划生育事务支出

0.06

0.06

 

21011

行政事业单位医疗

8.12

8.12

 

2101101

行政单位医疗

5.46

5.46

 

2101103

公务员医疗补助

2.66

2.66

 

221

住房保障支出

11.71

11.71

 

22102

住房改革支出

11.71

11.71

 

2210201

住房公积金

11.71

11.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

       

 部门名称:九三学社太原市委员会                                                    单位:万元

部门预算支出经济科目名称

政府预算支出经济科目名称

2024年预算数

合计

人员经费

公用经费