九三学社2021年部门决算和三公经费公开

2022年9月16日

 

九三学社太原市委员会概况

一、  本部门职责

加强自身建设，不断提高社员自身素质，举办新社员培训和政治交接培训。积极参政议政、建言献策，组织社员开展调研和召开专题座谈会，继续搞好社会服务和政治交接，提交高质量的提案和社情民意。

二、机构设置情况

2021年纳入部门决算汇编范围的单位情况见下表：

 

 

 

  第二部分

 

   九三学社太原市委员会2021年部门决算表（见附表）

 

 

  第三部分

 

   九三学社太原市委员会2021年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2021年收入决算162.71万元，其中：财政拨款162.71万元。

二、支出决算总体安排情况

2021年支出决算162.71万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出150.94万元、社会保障和就业支出6.75万元、卫生健康支出5.02万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出69.57万元、商品和服务支出90.89万元，资本性支出2.25万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出162.71万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出—民主党派及工商联事务150.94万元、主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费的支出。社会保障和就业支出6.75万元、主要用于机关基本养老保险缴费支出。医疗卫生与计划生育支出5.02万元，主要用于在职职工、退休职工医疗保险、生育保险的支出。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出96.01万元，包括人员、公用等支出；项目支出66.70万元,包括调研经费、会员考察费、会员培训费、基层支部活动费、维修费、宣传费、主委活动经费等。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出69.57万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、第十三个月奖励工资、在职人员医疗、生育保险等支出；商品和服务支出24.18万元，主要用于机关日常办公、公务用车维护、离退休人员公用经费等。

四、政府基金预算收支情况

无

五、 预算绩效情况说明

1、 预算绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算资金安排

的9个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金66.70万元，其中一般公共预算资金66.70万元。具体包括调研经费、会员考察费、会员培训费、基层支部活动费、维修费、宣传费、主委活动经费、房屋租赁费、社会服务费等。

2、 部门决算中项目绩效自评结果

基层支社活动费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分98.36分，本项目全年预算3.3万元，执行数3.3万元，完成预算100%。

九三学社太原市委员会认真履行职责，积极参政议政，围绕中心、服务大局，圆满完成了2021年工作任务，取得了一定的成绩。

发现的主要问题是个别项目预算执行率不高，原因是个别项目年初制定的计划，由于情况发生变化，没有完全执行下去。下一步，我们将按照要求，制定符合实际的绩效目标和预算，认真执行完成。

六、其他部分决算情况

 1、关于2021年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，九三学社太原市委员会2020年度机关运行经费决算数26.43万元。

 2、关于2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

3、关于2021年度政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算执行总额1.8万元，采购会议室桌椅。

4、关于2021年度国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位没有公务用车，无单位价值50万元以上的设备。

5、关于2021“三公经费”支出情况

2021年，公务接待费支出0元，与上年一样，原因是受疫情防控影响，接待任务减少，无出国出境支出。

6、2021年收支增减变动情况说明

2021年收入比2020年增加27.23万元，2021年支出比2020年增加27.23万元，原因是办公房屋租金增加，人员工资福利增加。

7、没有其他重要事项说明

 

第四部分  名词解释

 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。